|
Zmluva |
117/25
|
rekonštrukcia strechy
|
77 914,95 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Epirus,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
250906521
|
nákup potravín
|
107,02 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204072
|
nákup potravín
|
409,66 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203941
|
nákup potravín
|
646,15 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250906139
|
nákup potravín
|
199,93 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250100132
|
nákup potravín
|
216,49 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1191533418
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001192
|
nákup potravín
|
85,28 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203790
|
nákup potravín
|
432,98 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100125
|
nákup potravín
|
208,01 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250905776
|
nákup potravín
|
179,60 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0106202522
|
nákup potravín
|
3 041,84 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
272025
|
nákup potravín
|
1 777,77 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1191532317
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203594
|
nákup potravín
|
353,87 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500360
|
nákup potravín
|
313,67 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100116
|
nákup potravín
|
186,52 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00198
|
nákup potravín
|
411,29 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1191531283
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250905355
|
nákup potravín
|
136,94 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
09.06.2025 |
