|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
240100190
|
nákup potravín
|
212,23 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100235
|
nákup potravín
|
142,32 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240905185
|
nákup potravín
|
182,12 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100229
|
nákup potravín
|
148,80 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100219
|
nákup potravín
|
220,06 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203960
|
nákup potravín
|
313,14 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240904888
|
nákup potravín
|
262,11 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1191474169
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240904567
|
nákup potravín
|
310,30 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.07.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0105202422
|
nákup potravín
|
2 722,12 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001458
|
nákup potravín
|
150,17 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
22.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162024
|
nákup potravín
|
2 383,93 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001150
|
nákup potravín
|
63,98 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100203
|
nákup potravín
|
308,38 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.07.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191472903
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203618
|
nákup potravín
|
312,70 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.07.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11911471701
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203407
|
nákup potravín
|
249,63 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240904198
|
nákup potravín
|
302,45 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
03.06.2024 |
