Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Jednotlivé faktúry sú dostupné na stránke samospravaonline.sk

Objednávateľ: všetci Branislav Chvíla Reedukačné centrum Sološnica Základná škola Základná škola Sološnica ZŠ Sološnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250100046	nákup potravín	405,62	s DPH		05.03.2025				KELTA GASTRO s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	07.04.2025	23.03.2025
	Faktúra	2501201455	nákup potravín	553,81	s DPH		05.03.2025				ATC-JR	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	07.04.2025	23.03.2025
	Faktúra	0102202522	nákup potravín	1 394,57	s DPH		03.02.2025				MS - Ovocie zelenina, s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	04.04.2025	11.03.2025
	Faktúra	2501201042	nákup potravín	772,94	s DPH		12.02.2025				ATC-JR	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	07.03.2025	07.03.2025
	Faktúra	3525000349	nákup potravín	18,31	s DPH		12.02.2025				COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	04.04.2025	10.03.2025
	Faktúra	2501200652	nákup potravín	611,33	s DPH		29.01.2025				ATC-JR	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	20.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	250901695	nákup potravín	114,85	s DPH		13.02.2025				Senické a skalické pekárne	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	07.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	2509011362	nákup potravín	119,96	s DPH		01.02.2025				Senické a skalické pekárne	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	04.03.2025	05.03.2025
	Faktúra	2501201178	nákup potravín	314,97	s DPH		17.02.2025				ATC-JR	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	07.03.2025	18.02.2025
	Faktúra	250100030	nákup potravín	376,96	s DPH		13.02.2025				KELTA GASTRO s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	07.03.2025	17.02.2025
	Faktúra	1191515688	nákup potravín	0,00	s DPH		13.02.2025				MEGGLE Slovakia s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	14.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	2501200868	nákup potravín	538,78	s DPH		05.02.2025				ATC-JR	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	04.03.2025	17.02.2025
	Faktúra	2502006	nákup potravín	619,92	s DPH		04.02.2025				Eli Bro, s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	07.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	0101202522	nákup potravín	2 340,42	s DPH		08.01.2025				MS - Ovocie zelenina, s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	19.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	42025	nákup potravín	2 482,83	s DPH		07.01.2025				Ján Ifka, Mäso - Potraviny	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	19.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	250901016	nákup potravín	360,36	s DPH		21.01.2025				Senické a skalické pekárne	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	20.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	1191513150	nákup potravín	0,00	s DPH		30.01.2025				MEGGLE Slovakia s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	31.01.2025	10.02.2025
	Faktúra	250100019	nákup potravín	392,55	s DPH		29.01.2025				KELTA GASTRO s.r.o.	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	20.02.2025	10.02.2025
	Faktúra	2401207355	nákup potravín	331,99	s DPH		27.11.2024				ATC-JR	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	27.12.2024	03.01.2025
	Faktúra	2401207121	nákup potravín	298,38	s DPH		20.11.2024				ATC-JR	ZŠ Sološnica	Katarína Jurkáčková	vedúca školskej jedálne	27.12.2024	29.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/486