|
Zmluva |
111/24
|
Zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
|
|
Torreol,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100437
|
nákup potravín
|
250,11 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
29.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401207584
|
nákup potravín
|
268,12 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
29.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240100429
|
nákup potravín
|
401,42 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1191503129
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
29.11.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401207355
|
nákup potravín
|
331,99 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
109/24
|
Zmluva o dielo
|
75 000,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
|
|
|
Pe Ga- Tech |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240910520
|
nákup potravín
|
481,27 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2024 |
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240100419
|
nákup potravín
|
306,28 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401207121
|
nákup potravín
|
298,38 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2024 |
29.12.2024 |
|
|
Zmluva |
108/24
|
Zmluva o náme telocvične
|
|
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
|
|
Branislav Chvíla |
Branislav Chvíla |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400646
|
nákup potravín
|
161,49 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100410
|
nákup potravín
|
201,96 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206953
|
nákup potravín
|
367,88 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240910190
|
nákup potravín
|
375,49 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2024 |
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240120652
|
nákup potravín
|
300,76 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001
|
nákup potravín
|
649,44 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0111202422
|
nákup potravín
|
2 310,44 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2024 |
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
382024
|
nákup potravín
|
3 436,10 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.12.2024 |
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002378
|
nákup potravín
|
178,60 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
29.12.2024 |
04.01.2025 |
