|
VO: Súhrnná správa |
|
školský autobus
|
|
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
95
|
zhotovenie dvoch nerezových boxov
|
150,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
117/25
|
rekonštrukcia strechy
|
77 914,95 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Epirus,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
98
|
prenájom Delikomatu
|
30mesačne |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
121/25
|
poskytovanie právnych služieb
|
70nahod. |
s DPH |
|
27.10.2025 |
|
|
|
27.10.2025 |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Č. SEG/ZO/2025SEG15577-2
|
poradenské služby a vypracovanie dokumentov a školení v oblasti prevencie a riešenia segregácie v školskom prostredí
|
232,47 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
|
|
Osobný údaj |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000163
|
nákup potravín
|
142,82 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250900573
|
nákup potravín
|
333,18 |
s DPH |
|
11.01.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200494
|
nákup potravín
|
1 009,55 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200306
|
nákup potravín
|
528,39 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200224
|
nákup potravín
|
257,02 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250900288
|
nákup potravín
|
85,48 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200120
|
nákup potravín
|
667,66 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1191511745
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
24.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1191508961
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200652
|
nákup potravín
|
611,33 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100009
|
nákup potravín
|
234,43 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250911939
|
nákup potravín
|
131,15 |
s DPH |
|
21.11.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200021
|
nákup potravín
|
544,29 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
23.01.2025 |
