|
VO: Súhrnná správa |
|
školský autobus
|
|
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
95
|
zhotovenie dvoch nerezových boxov
|
150,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
117/25
|
rekonštrukcia strechy
|
77 914,95 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Epirus,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
98
|
prenájom Delikomatu
|
30mesačne |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Č. SEG/ZO/2025SEG15577-2
|
poradenské služby a vypracovanie dokumentov a školení v oblasti prevencie a riešenia segregácie v školskom prostredí
|
232,47 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
|
|
Osobný údaj |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002082
|
nákup potravín
|
73,95 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240909501
|
nákup potravín
|
365,69 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0110202422
|
nákup potravín
|
2 767,36 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
342024
|
nákup potravín
|
3 759,48 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11914988181
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206572
|
nákup potravín
|
465,42 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206400
|
nákup potravín
|
334,33 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240909085
|
nákup potravín
|
444,98 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100372
|
nákup potravín
|
461,17 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3524002158
|
nákup potravín
|
11,49 |
s DPH |
|
02.11.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1191494318
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240908811
|
nákup potravín
|
353,84 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240126028
|
nákup potravín
|
713,14 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100362
|
nákup potravín
|
223,92 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
24.10.2024 |
