|
VO: Súhrnná správa |
|
školský autobus
|
|
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
95
|
zhotovenie dvoch nerezových boxov
|
150,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
umývačka riadu
|
2 166.20 |
bez DPH |
|
10.06.2026 |
|
|
|
Michal Koporec |
ZŠ Sološnica |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
smažiaca panvica
|
3 741.00 |
bez DPH |
|
10.06.2026 |
|
|
|
Michal Koporec |
ZŠ Sološnica |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Zmluva |
117/25
|
rekonštrukcia strechy
|
77 914,95 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Epirus,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
98
|
prenájom Delikomatu
|
30mesačne |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
121/25
|
poskytovanie právnych služieb
|
70nahod. |
s DPH |
|
27.10.2025 |
|
|
|
27.10.2025 |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Č. SEG/ZO/2025SEG15577-2
|
poradenské služby a vypracovanie dokumentov a školení v oblasti prevencie a riešenia segregácie v školskom prostredí
|
232,47 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
|
|
Osobný údaj |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501206096
|
nákup potravín
|
299,39 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100234
|
nákup potravín
|
230,63 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100229
|
nákup potravín
|
201,67 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205891
|
nákup potravín
|
453,68 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500603
|
nákup potravín
|
476,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
372025
|
nákup potravín
|
2 829,58 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0109202522
|
nákup potravín
|
2 584,81 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2557100019
|
nákup potravín
|
250,62 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250909670
|
nákup potravín
|
155,04 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001574
|
nákup potravín
|
58,26 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2557090223
|
nákup potravín
|
262,47 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
29.09.2025 |