|
VO: Súhrnná správa |
|
školský autobus
|
|
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
95
|
zhotovenie dvoch nerezových boxov
|
150,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
117/25
|
rekonštrukcia strechy
|
77 914,95 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Epirus,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
98
|
prenájom Delikomatu
|
30mesačne |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240100342
|
nákup potravín
|
205,92 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100349
|
nákup potravín
|
135,24 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
21.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191494318
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240908811
|
nákup potravín
|
353,84 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400503
|
nákup potravín
|
516,13 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240126028
|
nákup potravín
|
713,14 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100362
|
nákup potravín
|
223,92 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205838
|
nákup potravín
|
285,64 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0109202422
|
nákup potravín
|
2 671,64 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205251
|
nákup potravín
|
576,49 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205626
|
nákup potravín
|
617,18 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191491782
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205443
|
nákup potravín
|
407,69 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191490503
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100372
|
nákup potravín
|
461,17 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
11.11.2024 |
