|
VO: Súhrnná správa |
|
školský autobus
|
|
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
95
|
zhotovenie dvoch nerezových boxov
|
150,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
98
|
prenájom Delikomatu
|
30mesačne |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1191532317
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2409013
|
nákup potravín
|
645,65 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001892
|
nákup potravín
|
127,38 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
21.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400557
|
nákup potravín
|
462,86 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1191491782
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100342
|
nákup potravín
|
205,92 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1191490503
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205251
|
nákup potravín
|
576,49 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400503
|
nákup potravín
|
516,13 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240100326
|
nákup potravín
|
405,28 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205089
|
nákup potravín
|
608,88 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240908447
|
nákup potravín
|
331,72 |
s DPH |
|
21.09.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401204963
|
nákup potravín
|
194,47 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240906040
|
nákup potravín
|
94,26 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0107202422
|
nákup potravín
|
206,22 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
252024
|
nákup potravín
|
264,78 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.07.2024 |
25.07.2024 |
