|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2022
|
Oprava strechy 1/2022
|
|
s DPH |
|
17.01.2022 |
25.01.2022 |
20.03.2022 |
17.01.2022 |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2022
|
Zabezpečenie služieb školského autobusu
|
|
s DPH |
|
07.01.2022 |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2021
|
Oprava strechy
|
|
s DPH |
|
08.06.2021 |
22.06.2021 |
31.08.2021 |
07.06.2021 |
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2021
|
Výzva na PHZ
|
|
s DPH |
|
18.05.2021 |
01.06.2021 |
31.08.2021 |
01.07.2021 |
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2021
|
Dodávka notebookov - 14 ks
|
|
s DPH |
|
01.03.2021 |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2020
|
Výmena okien, dverí a doplnkov
|
10 000.00 |
bez DPH |
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2019
|
Výmena okien v ZŠ Sološnica- II. etapa
|
12 825.00 |
bez DPH |
|
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400252
|
nákup potravín
|
252,95 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202723
|
nákup potravín
|
374,57 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1191466890
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100151
|
nákup potravín
|
173,76 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240903355
|
nákup potravín
|
262,76 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202549
|
nákup potravín
|
247,26 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202327
|
nákup potravín
|
404,31 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240903051
|
nákup potravín
|
268,21 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1191464456
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100130
|
nákup potravín
|
274,65 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202149
|
nákup potravín
|
209,37 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100119
|
nákup potravín
|
220,92 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
10.04.2024 |
