|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
Oprava strechy 1/2022
|
|
s DPH |
|
17.01.2022 |
25.01.2022 |
20.03.2022 |
17.01.2022 |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Zabezpečenie služieb školského autobusu
|
|
s DPH |
|
07.01.2022 |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Oprava strechy
|
|
s DPH |
|
08.06.2021 |
22.06.2021 |
31.08.2021 |
07.06.2021 |
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Výzva na PHZ
|
|
s DPH |
|
18.05.2021 |
01.06.2021 |
31.08.2021 |
01.07.2021 |
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Dodávka notebookov - 14 ks
|
|
s DPH |
|
01.03.2021 |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2020
|
Výmena okien, dverí a doplnkov
|
10 000.00 |
bez DPH |
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2509005
|
nákup potravín
|
647,14 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250907228
|
nákup potravín
|
8,65 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250100190
|
nákup potravín
|
284,18 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501204927
|
nákup potravín
|
720,81 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205110
|
nákup potravín
|
675,46 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100198
|
nákup potravín
|
387,57 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1191546418
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205297
|
nákup potravín
|
527,56 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250909013
|
nákup potravín
|
242,97 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2557090118
|
nákup potravín
|
253,58 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205463
|
nákup potravín
|
118,78 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100212
|
nákup potravín
|
222,03 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250909367
|
nákup potravín
|
112,35 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
29.09.2025 |