|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
Oprava strechy 1/2022
|
|
s DPH |
|
17.01.2022 |
25.01.2022 |
20.03.2022 |
17.01.2022 |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Zabezpečenie služieb školského autobusu
|
|
s DPH |
|
07.01.2022 |
07.01.2022 |
10.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Oprava strechy
|
|
s DPH |
|
08.06.2021 |
22.06.2021 |
31.08.2021 |
07.06.2021 |
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Výzva na PHZ
|
|
s DPH |
|
18.05.2021 |
01.06.2021 |
31.08.2021 |
01.07.2021 |
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Dodávka notebookov - 14 ks
|
|
s DPH |
|
01.03.2021 |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2020
|
Výmena okien, dverí a doplnkov
|
10 000.00 |
bez DPH |
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
250904622
|
nákup potravín
|
150,83 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191529229
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203199
|
nákup potravín
|
433,75 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250905018
|
nákup potravín
|
221,75 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100100
|
nákup potravín
|
262,32 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1191530173
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202973
|
nákup potravín
|
320,40 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100107
|
nákup potravín
|
219,14 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203395
|
nákup potravín
|
224,67 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1191531283
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00198
|
nákup potravín
|
411,29 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25010092
|
nákup potravín
|
103,95 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500279
|
nákup potravín
|
399,16 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |