|
Faktúra |
1. - 7.2022
|
Rôzne
|
|
s DPH |
2022
|
od 1.1.2022 do 31.7.2022 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
01.-09.2022
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2022
|
19.04.2026 |
|
|
|
Rôzni |
|
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1.-11.2021
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2021
|
16.11.2021 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1.-12.2021
|
Došlé faktúry rok 2021
|
|
s DPH |
2021
|
19.04.2026 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021
|
Zmluva č. REG-2021-09-23-31-01 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach
|
600,00 |
s DPH |
2021
|
07.10.2021 |
|
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1.-12.2021
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2021
|
14.12.2021 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2501202847
|
nákup potravín
|
652,45 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250904295
|
nákup potravín
|
128,76 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191527116
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0104202522
|
nákup potravín
|
1 585,59 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3525000761
|
nákup potravín
|
16,80 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202715
|
nákup potravín
|
457,69 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500279
|
nákup potravín
|
399,16 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202973
|
nákup potravín
|
320,40 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25010092
|
nákup potravín
|
103,95 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250904622
|
nákup potravín
|
150,83 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191529229
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
nákup potravín
|
1 037,26 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250903872
|
nákup potravín
|
93,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
30.04.2025 |