|
Faktúra |
01.-09.2022
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2022
|
13.04.2025 |
|
|
|
Rôzni |
|
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1. - 7.2022
|
Rôzne
|
|
s DPH |
2022
|
od 1.1.2022 do 31.7.2022 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1.-12.2021
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2021
|
14.12.2021 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1.-12.2021
|
Došlé faktúry rok 2021
|
|
s DPH |
2021
|
13.04.2025 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1.-11.2021
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2021
|
16.11.2021 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
Zmluva č. REG-2021-09-23-31-01 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach
|
600,00 |
s DPH |
2021
|
07.10.2021 |
|
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1191472903
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.05.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240100219
|
nákup potravín
|
220,06 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001458
|
nákup potravín
|
150,17 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
22.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240905496
|
nákup potravín
|
83,57 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100235
|
nákup potravín
|
142,32 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
11911471701
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240905185
|
nákup potravín
|
182,12 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100229
|
nákup potravín
|
148,80 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240904888
|
nákup potravín
|
262,11 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203960
|
nákup potravín
|
313,14 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.07.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100203
|
nákup potravín
|
308,38 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.07.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1191474169
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
14.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100190
|
nákup potravín
|
212,23 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0105202422
|
nákup potravín
|
2 722,12 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
17.06.2024 |
11.06.2024 |
