|
Faktúra |
1. - 7.2022
|
Rôzne
|
|
s DPH |
2022
|
od 1.1.2022 do 31.7.2022 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
01.-09.2022
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2022
|
22.09.2025 |
|
|
|
Rôzni |
|
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1.-12.2021
|
Došlé faktúry rok 2021
|
|
s DPH |
2021
|
22.09.2025 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1.-12.2021
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2021
|
14.12.2021 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1.-11.2021
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
2021
|
16.11.2021 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021
|
Zmluva č. REG-2021-09-23-31-01 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach
|
600,00 |
s DPH |
2021
|
07.10.2021 |
|
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
342024
|
nákup potravín
|
3 759,48 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11914988181
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206572
|
nákup potravín
|
465,42 |
s DPH |
|
30.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401206400
|
nákup potravín
|
334,33 |
s DPH |
|
23.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240909085
|
nákup potravín
|
444,98 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100372
|
nákup potravín
|
461,17 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1191494318
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240908811
|
nákup potravín
|
353,84 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205838
|
nákup potravín
|
285,64 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240126028
|
nákup potravín
|
713,14 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100362
|
nákup potravín
|
223,92 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240909501
|
nákup potravín
|
365,69 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0109202422
|
nákup potravín
|
2 671,64 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
11.10.2024 |
