|
Zmluva |
ZMLUVA č. ZD12-2022-05-02-31-01
|
PZS
|
960,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
|
|
MG PZS, s. r. o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR__POP3ZŠ_PKKE_112
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci projektových aktivít vrámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií3"
|
|
s DPH |
|
19.07.2023 |
|
|
|
7.08.2023 |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400646
|
nákup potravín
|
161,49 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400557
|
nákup potravín
|
462,86 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400503
|
nákup potravín
|
516,13 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400322
|
nákup potravín
|
377,20 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400252
|
nákup potravín
|
252,95 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400198
|
nákup potravín
|
479,09 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.04.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400083
|
nákup potravín
|
610,72 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712300617
|
nákup potravín
|
1 039,63 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1712300558
|
nákup potravín
|
286,79 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2023 |
01.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4
|
Zmluva o aktualizácií programov
|
|
s DPH |
|
10.02.2023 |
|
|
|
Topset |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11914988181
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
11911471701
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
11911453972
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
|
|
|
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1. - 7.2022
|
Rôzne
|
|
s DPH |
2022
|
od 1.1.2022 do 31.7.2022 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1. - 3.2022
|
Došlé faktúry
|
|
s DPH |
|
17.03.2022 |
|
|
|
Rôzni |
Základná škola Sološnica |
Ing. Jana Ščepková |
ekonomka školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3525000567
|
nákup potravín
|
53,71 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000349
|
nákup potravín
|
18,31 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000163
|
nákup potravín
|
142,82 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
07.02.2025 |
