|
|
Faktúra |
910009360
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601201138
|
nákup potravín
|
230,87 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100033
|
nákup potravín
|
149,23 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2657020042
|
nákup potravín
|
25,20 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2657020044
|
nákup potravín
|
190,45 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200854
|
nákup potravín
|
557,74 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FAV260119
|
nákup potravín
|
36,77 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
|
|
|
FYTOPHARMA, a.s. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260901454
|
nákup potravín
|
110,28 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2657010350
|
nákup potravín
|
186,01 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
910004685
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.01.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200662
|
nákup potravín
|
695,12 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100022
|
nákup potravín
|
206,75 |
s DPH |
|
27.01.2026 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2657010300
|
nákup potravín
|
57,70 |
s DPH |
|
26.01.2026 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2657010256
|
nákup potravín
|
145,15 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260901100
|
nákup potravín
|
156,64 |
s DPH |
|
21.01.2026 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100014
|
nákup potravín
|
110,38 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601200472
|
nákup potravín
|
205,38 |
s DPH |
|
20.01.2026 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2657010149
|
nákup potravín
|
308,36 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
910001496
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3526000175
|
nákup potravín
|
23,07 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2026 |
06.02.2026 |