|
|
Faktúra |
2501200494
|
nákup potravín
|
1 009,55 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250100009
|
nákup potravín
|
234,43 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200306
|
nákup potravín
|
528,39 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200224
|
nákup potravín
|
257,02 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250900573
|
nákup potravín
|
333,18 |
s DPH |
|
11.01.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1191508961
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100003
|
nákup potravín
|
314,33 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000163
|
nákup potravín
|
142,82 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250900288
|
nákup potravín
|
85,48 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200120
|
nákup potravín
|
667,66 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0101202522
|
nákup potravín
|
2 340,42 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200021
|
nákup potravín
|
544,29 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
nákup potravín
|
2 482,83 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240911616
|
nákup potravín
|
11,45 |
s DPH |
|
21.12.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
22.01.2025 |
20.01.2025 |
|
Zmluva |
111/24
|
Zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
13.12.2024 |
|
|
|
Torreol,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100445
|
nákup potravín
|
194,40 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401207737
|
nákup potravín
|
459,84 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240911323
|
nákup potravín
|
355,83 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.12.2024 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240100437
|
nákup potravín
|
250,11 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
29.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401207584
|
nákup potravín
|
268,12 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
29.12.2024 |
10.01.2025 |