|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2401202327
|
nákup potravín
|
404,31 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1191466890
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100151
|
nákup potravín
|
173,76 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240903355
|
nákup potravín
|
262,76 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202549
|
nákup potravín
|
247,26 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400252
|
nákup potravín
|
252,95 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240903051
|
nákup potravín
|
268,21 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1191464456
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100142
|
nákup potravín
|
266,70 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100130
|
nákup potravín
|
274,65 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202149
|
nákup potravín
|
209,37 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100119
|
nákup potravín
|
220,92 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0103202422
|
nákup potravín
|
1 347,36 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
92024
|
nákup potravín
|
1 238,31 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000715
|
nákup potravín
|
58,14 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
17.04.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240902753
|
nákup potravín
|
249,59 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202723
|
nákup potravín
|
374,57 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000911
|
nákup potravín
|
26,84 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100104
|
nákup potravín
|
177,72 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.04.2024 |
22.03.2024 |