|
|
Faktúra |
1191532317
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500360
|
nákup potravín
|
313,67 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100116
|
nákup potravín
|
186,52 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00198
|
nákup potravín
|
411,29 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
|
|
|
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1191531283
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203395
|
nákup potravín
|
224,67 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100107
|
nákup potravín
|
219,14 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1191530173
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
16.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203199
|
nákup potravín
|
433,75 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100100
|
nákup potravín
|
262,32 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250905018
|
nákup potravín
|
221,75 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1191529229
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25010092
|
nákup potravín
|
103,95 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202973
|
nákup potravín
|
320,40 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250904622
|
nákup potravín
|
150,83 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500279
|
nákup potravín
|
399,16 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202847
|
nákup potravín
|
652,45 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191527116
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202715
|
nákup potravín
|
457,69 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250904295
|
nákup potravín
|
128,76 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
07.05.2025 |