|
|
Faktúra |
250100080
|
nákup potravín
|
232,35 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250903872
|
nákup potravín
|
93,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202468
|
nákup potravín
|
512,03 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
nákup potravín
|
1 037,26 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191524217
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100069
|
nákup potravín
|
643,96 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202260
|
nákup potravín
|
533,74 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0104202522
|
nákup potravín
|
1 585,59 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250903555
|
nákup potravín
|
177,55 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000761
|
nákup potravín
|
16,80 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202068
|
nákup potravín
|
491,80 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250903169
|
nákup potravín
|
158,68 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100053
|
nákup potravín
|
328,95 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201851
|
nákup potravín
|
693,70 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
512025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501201661
|
nákup potravín
|
487,55 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
24.03.2025 |
|
Zmluva |
113/25
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
40,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
3.3.2025 |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250902833
|
nákup potravín
|
219,68 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1191519461
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2025 |
23.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100046
|
nákup potravín
|
405,62 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
23.03.2025 |