|
|
Faktúra |
260903383
|
nákup potravín
|
146,43 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
250903555
|
nákup potravín
|
177,55 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1191529229
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250904622
|
nákup potravín
|
150,83 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25010092
|
nákup potravín
|
103,95 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202973
|
nákup potravín
|
320,40 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500279
|
nákup potravín
|
399,16 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
182025
|
nákup potravín
|
1 037,26 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000761
|
nákup potravín
|
16,80 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0104202522
|
nákup potravín
|
1 585,59 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191527116
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.04.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250904295
|
nákup potravín
|
128,76 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202847
|
nákup potravín
|
652,45 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501202715
|
nákup potravín
|
457,69 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100080
|
nákup potravín
|
232,35 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250903872
|
nákup potravín
|
93,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
23.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100069
|
nákup potravín
|
643,96 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100100
|
nákup potravín
|
262,32 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250902447
|
nákup potravín
|
234,20 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1191519461
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2025 |
23.03.2025 |