|
VO: Súhrnná správa |
|
školský autobus
|
|
s DPH |
|
16.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2022 |
|
|
Zmluva |
95
|
zhotovenie dvoch nerezových boxov
|
150,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
umývačka riadu
|
2 166.20 |
bez DPH |
|
10.06.2026 |
|
|
|
Michal Koporec |
ZŠ Sološnica |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
smažiaca panvica
|
3 741.00 |
bez DPH |
|
10.06.2026 |
|
|
|
Michal Koporec |
ZŠ Sološnica |
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
Zmluva |
117/25
|
rekonštrukcia strechy
|
77 914,95 |
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
Epirus,s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.06.2024 |
|
|
Zmluva |
98
|
prenájom Delikomatu
|
30mesačne |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľ školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
121/25
|
poskytovanie právnych služieb
|
70nahod. |
s DPH |
|
27.10.2025 |
|
|
|
27.10.2025 |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Č. SEG/ZO/2025SEG15577-2
|
poradenské služby a vypracovanie dokumentov a školení v oblasti prevencie a riešenia segregácie v školskom prostredí
|
232,47 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
|
|
|
Osobný údaj |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
260907590
|
nákup potravín
|
49,18 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
19.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2501205110
|
nákup potravín
|
675,46 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100198
|
nákup potravín
|
387,57 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205297
|
nákup potravín
|
527,56 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509005
|
nákup potravín
|
647,14 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
05.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1191546418
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250909013
|
nákup potravín
|
242,97 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2557090118
|
nákup potravín
|
253,58 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501205463
|
nákup potravín
|
118,78 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100212
|
nákup potravín
|
222,03 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250909367
|
nákup potravín
|
112,35 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
03.10.2025 |
29.09.2025 |