|
Zmluva |
109/24
|
Zmluva o dielo
|
75 000,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
|
|
|
Pe Ga- Tech |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní a darovaní diela
|
7 054,50 |
bez DPH |
|
13.07.2023 |
|
|
|
ZSE,a.s. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
104/2024
|
Mandátna zmluva
|
1 390,00 |
s DPH |
|
Výber najvhodnejšieho dodávateľa komodít |
|
|
|
Juraj Lobotka |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA č. ZD12-2022-05-02-31-01
|
PZS
|
960,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
|
|
MG PZS, s. r. o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0112202322
|
nákup potravín
|
895,66 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2501201042
|
nákup potravín
|
772,94 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240126028
|
nákup potravín
|
713,14 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501201851
|
nákup potravín
|
693,70 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501200120
|
nákup potravín
|
667,66 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401201223
|
nákup potravín
|
665,13 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
14.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2501202847
|
nákup potravín
|
652,45 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
15.05.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2411001
|
nákup potravín
|
649,44 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2409013
|
nákup potravín
|
645,65 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
250100069
|
nákup potravín
|
643,96 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.05.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502006
|
nákup potravín
|
619,92 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2401205626
|
nákup potravín
|
617,18 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2501200652
|
nákup potravín
|
611,33 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
20.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400083
|
nákup potravín
|
610,72 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205089
|
nákup potravín
|
608,88 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
14.09.2024 |