|
Zmluva |
109/24
|
Zmluva o dielo
|
75 000,00 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
|
|
|
Pe Ga- Tech |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
súhrnný protokol
|
9 223,20 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
|
|
LASER servis, spol. s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní a darovaní diela
|
7 054,50 |
bez DPH |
|
13.07.2023 |
|
|
|
ZSE,a.s. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
104/2024
|
Mandátna zmluva
|
1 390,00 |
s DPH |
|
Výber najvhodnejšieho dodávateľa komodít |
|
|
|
Juraj Lobotka |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
14.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZMLUVA č. ZD12-2022-05-02-31-01
|
PZS
|
960,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
|
|
MG PZS, s. r. o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0112202322
|
nákup potravín
|
895,66 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240126028
|
nákup potravín
|
713,14 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401201223
|
nákup potravín
|
665,13 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
14.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001
|
nákup potravín
|
649,44 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2409013
|
nákup potravín
|
645,65 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
Eli Bro, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205626
|
nákup potravín
|
617,18 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
25.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400083
|
nákup potravín
|
610,72 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401205089
|
nákup potravín
|
608,88 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2021
|
Zmluva č. REG-2021-09-23-31-01 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach
|
600,00 |
s DPH |
2021
|
07.10.2021 |
|
|
|
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2401205251
|
nákup potravín
|
576,49 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2301206423
|
nákup potravín
|
525,83 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400503
|
nákup potravín
|
516,13 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2024 |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401202896
|
nákup potravín
|
502,35 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.06.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
292024
|
nákup potravín
|
5 144,49 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
21.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
110/24
|
Zmluva o poskytovaní
|
490,00 |
s DPH |
|
15.09.2024 |
|
|
|
Bc. Mária Kožuchová |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
04.12.2024 |