|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2019
|
Výmena okien v ZŠ Sološnica
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
27.06.2019 |
|
|
|
|
ZŠ Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2019
|
Výmena okien v ZŠ Sološnica- II. etapa
|
12 825.00 |
bez DPH |
|
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní a darovaní diela
|
7 054,50 |
bez DPH |
|
13.07.2023 |
|
|
|
ZSE,a.s. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
PZP prehliadky 1
|
|
bez DPH |
|
02.05.2022 |
|
|
|
MG PZP, s.r.o. |
Základná škola Sološnica |
Mgr. Monika Oravcová |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2020
|
Výmena okien, dverí a doplnkov
|
10 000.00 |
bez DPH |
|
24.07.2020 |
31.07.2020 |
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr k 31.12.2018
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
|
|
|
|
Základná škola Sološnica |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
240900477
|
nákup potravín
|
328,97 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0112202322
|
nákup potravín
|
895,66 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3215001290
|
nákup potravín
|
166,37 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
29.12.2023 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
nákup potravín
|
1 498,79 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200121
|
nákup potravín
|
394,33 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010013
|
nákup potravín
|
308,13 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200246
|
nákup potravín
|
417,87 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200442
|
nákup potravín
|
238,99 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240900207
|
nákup potravín
|
77,51 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100032
|
nákup potravín
|
193,07 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200596
|
nákup potravín
|
441,22 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
P01 1712400083
|
nákup potravín
|
610,72 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS SK |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230100490
|
nákup potravín
|
260,35 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670402906
|
nákup potravín
|
207,86 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
09.02.2024 |
14.02.2024 |
